主要从事全县范围内蔬菜种植新技术、新品种，引进试验、示范的推广应用。开展蔬菜生产技术培训，推行绿色无公害化标准生产规程，涉及蔬菜生产农业项目政策的对接落实，促进现代农业发展。
二、2016年度主要工作任务及目标
1、按照县政府对产业发展的总体要求及相关的扶持政策，结合蔬菜发展实际，计划在全县着力打造秀延河川蔬菜产业带，以杨家园则现代农业园区为核心，大棚、拱棚、露地“三菜”并举，全力打造秀延河川蔬菜产业带，计划建设大棚500座，拱棚500座，露地菜2000亩。
2、新技术和新品种集成推广应用。改变单项新技术或新品种推广的做法，以杨家园则现代农业园区为新品种、新技术的聚集扩散源，多项实用新技术和名、优、特新品种集成推广，提高科技成果转化利用率，建设示范村3个。
3、全面推行标准化生产。从源头抓起，指导群众严格按无公害标准化技术规程操作，规范生产、储运行为，进一步提高标准化生产程度，保障农产品市场安全。
4、强化技术培训。一是聘请专家，采取集中、实地培训的办法，开展技术培训；二是技术员实地指导、培训；三是与寿光乔老师现代农业职业教育培训中心联姻，建设子长县远程教育服务站，使新技术、新品种、新经验、新模式及时的传递到我县，提高我县菜农务菜水平，计划培训菜农6000人次。
5、狠抓专业村建设。依据各村产业优势，抓点带面，巩固提升蔬菜、油桃专业村30个。
6园区引领，加快杨家园则现代农业园区提质增效和玉家湾镇刘来沟市级现代农业园区项目建设。一是加大招商引资力度，园区运行向企业化转型。二是充分利用电子商务平台，拓宽营销渠道，提高我县蔬菜产业知名度。二是建立健全蔬菜产品质量安全检验检测体系。三是园区在抓好试验示范、科普培训和创业就业的基础上，将农业生产与休闲、体验、采摘等商业活动有机结合，打造我县乡村旅游的先行区。
1、部门基本情况
（部门名称）总编制10人，其中事业编制20人，另离退休人数1人。
2、部门预算收支编制的依据及测算说明
（一）人员经费。核定的范围为实有在职职工、离退休人员、遗属及60年代精简退职人员。总编制数10人，实有在职人员20人，离退休1人。人员经费按国家、省、市、县规定的工资、津贴、补贴标准计算编制。
（二）日常公用经费。按照《子长县行政事业单位公用经费定额标准》规定，依据县编办确定的编制人数以及单位车辆编制数，以定员定额标准测算。
（三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。
五、2016年预算收支情况
2016年收入预算总计183.25万元。
2016年支出预算总计183.25万元，具体是工资福利支出117.17万元，对个人和家庭的补助支出49.22万元，日常公用经费16.86万元。
附表一
2016年收支预算总表
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
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一、公共预算拨款 |
183.25 |
一、基本支出 |
183.25 |
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二、政府性基金拨款 |
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1、工资福利支出 |
117.17 |
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三、事业收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
49.22 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
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3、日常公用经费 |
16.86 |
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其他事业收入 |
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二、项目支出 |
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四、上级补助收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
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七、专项资金项目 |
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本年收入合计 |
183.25 |
本年支出合计 |
183.25 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 |
183.25 |
支出总计 |
183.25 |
附表二
2016年公共预算拨款支出明细表
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支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费 |
|||||
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|
合计 |
183.25 |
183.25 |
117.17 |
49.22 |
16.86 |
|
|
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213 |
农林水支出 |
183.25 |
183.25 |
117.17 |
49.22 |
16.86 |
|
|
|
21301 |
农业 |
183.25 |
183.25 |
117.17 |
49.22 |
16.86 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
183.25 |
183.25 |
117.17 |
49.22 |
16.86 |
|
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附表三
2016年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
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蔬菜开发中心 |
2.71 |
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2.50 |
2.50 |
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0.21 |
子政财发（2016）第02号
子长县财政局
关于下达2016年度部门预算指标的通知
蔬菜开发中心：
根据《子长县2016年县级部门预算编制方案》(子政办发〔2016〕2号，结合你单位工作实际情况，现将你单位2016年预算指标183.25万元（含下属单位人员工资、正常运转经费、应缴残疾人保障金等）一次性下达你们。请坚持厉行节约，严格控制支出。
附表一：2016年收支预算总表
附表二：2016年公共预算拨款支出明细表
附表三: 2016年公共预算拨款安排的“三公” 经费预算表
子长县财政局
2016年2月16日