子长县住房和城乡建设局 2017年度部门决算及“三公”经费决算公开
发布时间:2018-09-30 18:07:09  来源:子长县住房和城乡建设局   打印   保存
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索引号: 116106230160770455-2018-002532 发布机构: 子长县人民政府
发布日期: 2018-09-30
名 称: 子长县住房和城乡建设局 2017年度部门决算及“三公”经费决算公开

子长县住房和城乡建设局

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

子长县住房和城乡建设局主要职能是积极贯彻执行中、省、市会议的决策部署,围绕县委县政府中心工作,关于城市规划和建设管理工作的方针、政策和法律、法规;根据全县国民经济和社会发展规划,制定建设管理、城市规划中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全县城市建设、管理和维护,组织实施全县城市建设(中、小)工程,提高经济效益和社会效益。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年度,我局围绕“十三五”规划设置,以巩固和发展文明城市创建成果为主线,以提升城市承载能力和服务功能为重点,以“拉大城市框架、完善城市功能、提升城市品位”为目标,严格推行“一周一督查、一月一点评”项目督查机制,精心实施城市基础设施建设4项工程,稳步提升了城市整体形象:1.佛店路改造工程 2.子靖大街道路改造工程 3.文昌山生态公园建设项目 4.安定塔内部布展项目。

不断加大镇村建设力度,逐步夯实统筹发展基础;提升建筑市场服务监管水平,促进行业规范发展;扎实推进农村危房改造,切实提高民生保障水平;全力改善农村人居环境、努力打造美丽宜居子长;切实提高政治品位,努力完成精准脱贫任务;大力加强机关作风建设、统筹抓好党建维稳工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

子长县住房和城乡建设局(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制10人、事业编制0人;实有在职人员15人,其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年收入总额1871.1万元,其中,财政拨款1871.1万元(基本支出拨款155.7万元、专项经费拨款1725.4万元)。较2016年度收入1459.11万元增加411.99万元,增加28.24%,增加的主要原因为业务量增多。

2、本年度收入构成情况

2017年财政拨款收入1871.1万元,城乡社区支出211.51万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出18.39万元,住房保障支出1604.2万元,其中住房公积金 9.9 万元,危房改造专项经费1594.3万元。

3、本年度支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年支出总额1881.1万元,较2016年度支出总额1459.11万元增加421.99万元,增加28.92%,主要增加原因为危房改造力度加大。

4、本年度支出构成情况:

本年度支出总额1881.1万元。其中,基本支出155.7万元,占总支出的8.3%。(在基本支出中,人员经费127.95万元,占基本支出的82.18%。日常公用经费27.75万元,占基本支出的17.82%)。事业类项目1725.4万元,占总支出的91.72%。

在基本支出和项目支出中,工资福利支出127.95万元,占总支出的6.8%。商品和服务支出27.75万元,占总支出的1.5%。项目支出1725.4万元,占总支出的91.72%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况比上年增减情况。

2017年财政拨款收入总额1871.1万元,较2016年度收入1459.11万元,增加 411.99  万元,增加28.24%,增加原因为项目力度加大。专项经费拨款0万元,较2016年度收入1050万元,减少100%,减少原因为年初未下达项目计划。

2017年度支出总额1881.1万元,较2016年度支出1459.11万元增加 421.99万元,增加29.92%,增加原因为业务量增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度财政预算拨款支出总额1881.1万元。其中:基本支出155.7万元,(人员经费127.95万元、公用经费27.75万元),较2016年度210.3万元(人员经费118.36万元、公用经费91.94万元),减少54.6万元,减少35.07%,减少原因为离退休人员移交养老保险经办。项目支出1725.4万元,较2016年度1141.94万元增加583.46万元,增加51.09%,增加原因为项目力度加大。按功能分类科目2017年一般公共财政预算拨款支出总额1881.1万元,其中社会保障和就业支出18.39万元,较2016年的333.23万元减少314.84万元,减少1712.02%,主要原因是2017年减少了支出。城乡社区支出211.51万元,较2016年的4729.15万元减少4517.64万元,减少2135.89%,主要是2016年有征地和拆迁补偿支出;农林水支出47万元,较上年的0万元,增加47万元 ,增加100%,主要原因是2016年未列农林水支出;住房保障支出1604.2万元,较上年的714.33万元增加889.87万元,增加55.47%,增加的主要原因是危房改造力度加大。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度财政预算拨款基本支出155.7万元。其中:人员经费支出127.95万元,较2016年118.36万元增加9.59万元,增加7.4%,增加的主要原因是人员工资调整。公用经费27.75万元,较2016年91.94万元减少64.19万元,减少231.3%,减少的主要原因是单位厉行节约减少了公用经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度“三公”经费支出 2.68万元,比上年2.98万元减少0.3万元,减少11.19%,主要变动情况是严格执行八项规定,压缩开支,减少业务量。无因公出国情况,无公务用车购置费,无公务接待费。

(1)无因公出国(境)费支出。

(2)2017年无公务接待费支出0万元,公务接待0批次0人次,较上年0万元无变化,减少0%,主要原因是严格执行八项规定,控制接待次数。

(3)公务用车购置及运行费支出 2.68 万元。其中:

A、无公务用车购置支出。

B、公务用车运行维护费支出2.68万元。较上年支出费用2.98万元减少0.3万元,减少11.19%,主要减少原因为严格控制用车管理。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年无培训费支出,培训费0万元,较上年没有变化,主要原因为是加强培训管理。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费0万元,较上年没有变化,原因是执行八项规定,减少会议次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位未开展绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年公用经费支出27.75万元,较2016年91.94万元减少64.19万元,减少231.3%,减少的主要原因是单位厉行节约减少了公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

本部门决算内容经保密审查后公开。

   子长县住建局部门2017年决算公开表.pdf

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