子长县煤炭工业局 2017 年部门决算及“三公”经费决算公开
发布时间:2018-09-30 18:01:33  来源:子长县煤炭工业局
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索引号: 116106230160770455-2018-002530 发布机构: 子长县煤炭工业局
发布日期: 2018-09-30
名 称: 子长县煤炭工业局 2017 年部门决算及“三公”经费决算公开


子长县煤炭工业局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

负责全县煤矿的生产、建设、经营、安全监督管理工作,实施煤炭行业管理和煤矿安全监管的职能。拟订全县煤炭工业生产开发规划和计划;坚持煤矿准入条件和办矿标准,组 织实施煤矿改建、扩建、新建工作;贯彻落实国家关于煤矿 安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程;根据煤矿 安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标建议;落 实煤矿安全生产责任制,建立煤矿安全长效机制,负责煤炭 行业安全基础管理和安全生产日常监管,组织实施煤矿安全 执法工作;监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章 规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业 卫生等规定的情况;协调组织煤矿安全生产应急救援和安全 调度工作;指导煤炭行业生产建设技术工作,监督检查煤炭 企业执行生产建设规范、规程和标准;统筹煤炭行业科技和 信息工作;负责科技手段在煤矿安全生产领域的推广和应 用;负责一通三防和建设项目安全监督管理工作;监督、检 查煤矿企业的安全资金投入和使用情况;负责煤矿灾害预防 工作;负责煤炭企业安全生产许可证、煤炭生产许可证的初 审工作;统筹全县煤炭行业教育培训工作;负责全县煤炭行 业职业准入工作;负责煤矿矿长资格、矿长安全资格、煤矿特殊作业人员资格的审核工作;指导煤炭行业财务、会计工作,参与各类煤炭基金、专项资金的收缴、使用和监督管理 工作;承担县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深入推进煤矿安全“体检”专项工作,会同相关单 位开展了煤矿“超层越界”开采专项检查整治和煤炭行业“铁 拳”专项执法整治行动。协同上级部门,对2处生产矿井落 实停产整改措施;

2、研究制定了《2017年全县煤炭生产安全工作要点》, 督促煤矿逐级建立了管理人员、职能科室、车间班组、各工 种的岗位安全责任制;严格安全绩效考核问责,设立了行业 从业“黑名单”,取消了1处煤矿总工在全县煤矿的从业任 职资格。

3、围绕新《煤矿安全规程》和《陕西省安全生产条例》, 组织开展了“6.5”世界环境日和第16个“安全生产月”、《职业病防治法》与《安全生产法》宣传周等活动。

4、制定完善了《2017年煤矿安全监管计划》,在做好日常检查巡查的基础上,先后组织开展了“双节”、“春季” 等8次集中检查。全年累计检查煤矿132矿(次),下发整改 通知书85份。

5、累计培(复)训矿长与安全、机电、生产副矿长和 区队长90人,班组长28人,瓦检员等特种作业人员325人, 采用滚动式培训,培(复)训煤矿从业人员1031人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

子长县城市管理综合执法大队本级(事业)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 5人、事业编制 0 人;实有人员 87 人,其中行政 35 人、事业0 人、驻矿安监员 52 人。其中全日制教育涉煤专业人员 7 人。后期通过成人教育,取得中专涉煤专业学历 4 人,涉煤本科学历 2 人,高级工程师 1 人,工程师 8 人,助理工程师 5 人,其他 21 人。



五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017 年收入总额 2276.13 万元,较 2016 年度收入总额 790.62 万元减增加 1485.51 万元,增加 187.89%,主要是市拔 2016 年煤矿奖 150 万和煤矿采空区治理资金 1400 万元。

2.本年度收入构成情况。

2017 年财政拨款收入 2276.13 万元中,社会保障和就业支出 91.93 万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.93 万元;资源勘探信息等支出 2159.29 万元,其中:行政运行 516.85 万元,其他资源勘探业支出 1492.44 万元,其他资源勘探信息等支出 150 万元;住房保障支出 32.59 万元,其中:住房公积金 32.59 万元。

3. 本年度支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

2017 年支出总额 2283.81 万元,较 2016 年度支出总790.62 万元比上年增加 1493.19 万元,增加 188.86% ,其中:基本支出 733.81 万元,较 2016 年度基本支出 730.53 增加 3.29%,主要是干部职工工资调整。项目支出 1550 万元 比上年增1489.91 万元,增加 24786.04%,主要是增加了 市拔 2016 年煤矿奖 150 万和煤矿采空区治理资金 1400 万元。

4.本年度支出构成情况。

本年度支出总额 2283.81 万元中,其中基本支出 733.81万元,占总支出的 32.13% 。在基本支出中,人员经费 694.39 万元,占基本支出的94.63%;日常公用经费 39.42 万元,占 基本支出的 5.37%。项目支出支出 1550 万元,占总支出的 67.87%。

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政预算拨款收入总额 2276.13 万元,较 2016年度收入总额 790.62 万元减增加 1485.51 万元, 增加187.89%,主要是增加了市拔 2016 年煤矿奖 150 万和煤矿采空区治理资金 1400 万元。

2017 年财政预算支出总额 2283.81 万元,较 2016 年度支出总额 790.62 万元增加 1493.19 元,增加 188.86%,主要是增加了市拔 2016 年煤矿奖 150 万和煤矿采空区治理资金 1400 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 2283.81 万元。其中:基本支出 733.81 万元,较上年的 730.53 增加 3.29%,主要是干部职工工资调整,以及社保和就业支出属于 2017年新增,初次纳入财政预算拨款;项目支出 1550 万元比上 年增加 1489.91 万元,增加 24786.04%,主要是增加了市拔 2016 年煤矿奖 150 万和煤矿采空区治理资金 1400 万元。

按政府功能分类科目 2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 2283.81 万元,其中社会保障和就业支出 91.93 万元,社保和就业支出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款;资源勘探信息等支出 2159.29 万元,增加 1550 万元,主要是增加了市拔 2016 年煤矿奖 150 万和煤矿采空区治理资金 1400 万元;住房保障支出 32.59 万元,较上年的 28.56 万元增加 14.11%,主要是因为增加 4.03 万元,增资及住房公积金比例调整。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 733.81 万元,其中人员经费 94.39 万元,较上年的 674.71 万元增加 19.68 万元, 比上年增长 2.92%,是因为社保和就业支出属于 2017 年 新增,初次纳入财政预算拨款;日常公用经费 39.42 万元,较上年的 55.82 万元减少 16.4 万元,减少 29.37%,主要是因 为车改后没有了车辆支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0 万元(全部为车辆运行费),比上年的“三公”经费0 万元无变化,主要原因是严格执行八项规定,本年无公车购 置费,无公务接待费,无因公出国情况。

(1)无因公出国(境)情况;

(2) 2017 年无公用接待费支出,公务接待 0 批次,0人次,较上年的 0 万元无变化,主要原因是严格执行八项规 定,控制接待次数。

(3)本年车辆购置及运行费为 0 万元,其中:

a.无公务用车购置支出;

b.公务用车运行维护费 0 万元,较上年的 0 万元无变化,主要原因是车改后单位没有公务用车。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有 量 0 辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年无培训费支出,较上年的 0 万元减少 0 万元, 减少 0%,主要原因是开展了网上培训和学习,节约了培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费 1 万元,较上年的 1.02 万元减少 0.02 万元,减少 2%,主要原因是严格控制会议规模,减少了大型会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无专项业务经费绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费支出 39.42 万元,较上年的 55.82万元减少 16.4 万元,减少 29.37%,主要是因为车改后没有了 车辆支出,其他交通费用 17.76 万元,较上年增加 17.76 万 元,主要是因为单位车改后,干部职工开始发放车补。

(二)政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 0 辆;单价50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆;购置单价50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

子长县煤炭工业局(本级).pdf

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