子长县矿产开发有限责任公司 2017 年部门决算及“三公”经费决算公开
发布时间:2018-09-30 17:56:08  来源:子长县矿产开发有限责任公司   打印   保存
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索引号: 116106230160770455-2018-002528 发布机构: 子长县矿产开发有限责任公司
发布日期: 2018-09-30
名 称: 子长县矿产开发有限责任公司 2017 年部门决算及“三公”经费决算公开

子长县矿产开发有限责任公司

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

子长县矿产开发有限责任公司于2003年2月经县政府批准成立,属国有独资企业,注册资金1.01亿元。公司内设综合、财供、协调、开发、外贸、行政等五科一室。公司主要承担全县矿山机械及矿用品销售,煤化工产品进出口(危险品除外),煤矿设备进口,煤化工项目筹建工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、积极配合县政府,完成了甄家沟煤矿的矿权拍卖和羊马河井田的矿权运作;

2、推进了子长县煤矿资源勘探的工作的良好进程;

3、开展了机关作风整顿,党员干部教育工作和扶贫帮困活动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

子长县矿产开发有限责任公司部门本级(事业)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制14人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。高级工程师1名,高级经济师1名,工程师1名,助理工程师3名。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017 年收入总额 126.61万元,较2016 年度收入总额 145.13万元减少 18.52万元,减少12.76%,主要是受煤炭行业市场萧条的影响,调整减少了煤炭勘探项目支出

2.本年度收入构成情况。

2017年财政拨款收入126.61万元中,国土资源事务支出108.20 万元,其中其他国土资源事务支出108.20 万元。住房保障支出 9.21万元,其中住房公积金 9.21万元。社会保障和就业支出9.2万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.2万元。

3.本年度支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017 年支出总额 126.61万元,较2016 年度支出总额 145.13万元减少18.52,减少12.76% ,主要是受煤炭行业市场萧条的影响,调整减少了煤炭勘探项目支出。

4.本年度支出构成情况。

本年度支出总额126.61万元中,其中基本支出124.55万元,占总支出的98.37% 。在基本支出中,人员经费109.99万元,占基本支出的88.3%;日常公用经费14.56万元,占基本支出的11.7%。行政事业类项目支出2.06万元,占总支出的1.63%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政预算拨款收入总额 126.61万元,较2016 年的 145.13万元减少18.52,减少12.76% ,主要是受煤炭行业市场萧条的影响,调整减少了煤炭勘探项目支出的预算拨款。

2017年财政预算支出总额 126.61万元,较2016 年度支出总额145.13万元减少 18.52万元,减少12.76%,主要是受煤炭行业市场萧条的影响,调整减少了煤炭勘探项目支出

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 126.61万元。其中:基本支出124.55万元,较上年的115.13万元增加9.42万元,,增长8.18%,因为社保和就业支出属于2017年新增,初次纳入财政预算拨款;项目支出2.06万元,较上年的30万元减少27.94万元,减少93.13%,主要是受煤炭行业市场萧条的影响,调整减少了煤炭勘探项目支出。按政府功能分类科目2017年一般公共财政预算拨款支出总额 126.61万元,其中国土资源事务支出 108.20 万元,较上年的138.69万元减少30.49万元,减少21.98%,主要是受煤炭行业市场萧条的影响,调整减少了煤炭勘探项目支出;住房保障支出 9.21万元,较上年的6.57万元增加2.64万元,增加40.18%,主要是因为增资及住房公积金比例调整;社保保障和就业支出9.2万元,较去年增长9.2万元,因为属于2017年新增,初次纳入财政预算拨款。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出124.55万元,其中人员经费109.99万元,较上年的99.45万元增加10.54万元, 比上年增长10.59%,是因为社保和就业支出属于2017年新增,初次纳入财政预算拨款;日常公用经费14.56万元,较上年的15.67万元减少1.11万元,减少7.08%,主要是因为单位厉行节约所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为2.43万元(全部为车辆运行费),比上年的“三公”经费2.79万元减少 0.36万元,减少12.90%,主要变动原因是严格执行八项规定,压缩车辆运行开支,本年无公车购置费,无公务接待费,无因公出国情况。

(1)无因公出国(境)情况;

(2) 2017年无公用接待费支出,公务接待0批次,0人次,较上年的0.29万元减少100%,主要原因是严格执行八项规定,控制接待次数。

(3)本年车辆购置及运行费为2.43万元,其中:

a.无公务用车购置支出;

b.公务用车运行维护费2.43万元,较上年的2.5万元减少0.07万元,减少2.80%,主要原因是加强了车辆的日常管理。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年无培训费支出,较上年的0.07万元减少0.07万元,减少100%,主要原因是开展了网上培训和学习,节约了培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费 0 万元,较上年的0.73万元减少0.73万元,减少100%,主要原因是严格控制会议规模,减少了大型会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无专项业务经费绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,没有发生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

本部门决算内容经保密审查后公开。

子长县矿业公司2017年决算公开报表.pdf

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