子长县子长县城市客运出租车辆管理办公室 2017 年部门决算及“三公”经费决算公开
发布时间:2018-09-30 17:54:17  来源:子长县城市客运出租车辆管理办公室   打印   保存
恢复窄屏
索引号: 116106230160770455-2018-002527 发布机构: 子长县客运办
发布日期: 2018-09-30
名 称: 子长县子长县城市客运出租车辆管理办公室 2017 年部门决算及“三公”经费决算公开

子长县客运办

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

子长县城市客运出租车辆管理办公室成立于 1998年10 月。1998 年10 月经县政府批准成立,属全额财政拨款的事业单位,负责全县出租车公交车的运力的投放。负责全县出 租车公交车客运车辆的二级维护,负责全县城市客运车辆牌 证的初审和司乘人员从业资格证的培训组织及计件初审工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、积极配合县政府财政局完成了我县的公交车更换成新能源纯电动环保车;

2、推进了城市客运的工作的良好进程;

3、开展了机关作风整顿,党员干部教育工作和扶贫帮 困活动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

子长县城市客运出租车辆管理办公室(事业)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 9 人,其中行政编制 0

人、事业编制 9 人;实有人员 38 人,其中行政 0 人、事业

38 人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分 析增减变化的主要原因。

2017 年收入总额 379.33 万元,较 2016 年度收入总额271.61 万元增加 107.71 万元,增加 39.66%,是因为社保和就业支出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款。

2.本年度收入构成情况。

2017 年财政拨款收入 379.33 万元中,社会保障和就业支出 40.33 万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 40.33 万元。交通运输支出 317.93 万元,其中公路运输管理 280.27 万元,对城市公交的补贴 37.66 万元。住房保障支出 21.07 万元,其中住房公积金支出 21.07 万元。

3.本年度支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分 析增减变化的主要原因。

2017 年支出总额 379.33 万元,较 2016 年度支出总额271.61 万元增加 107.71 万元,增加 39.66%,是因为社保和就业支出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款。

4.本年度支出构成情况。

本年度支出总额 379.33 万元中,其中基本支出 341.67万元,占总支出的 90.07% 。在基本支出中,人员经费 325.79 万元,占基本支出的 95.35%;公用经费 15.88 万元,占基本 支出的 4.65%。行政事业类项目支出 37.66 万元,占总支出 的 9.93%。

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政预算拨款收入总额 379.33 万元,较 2016年度支出总额 271.61 万元增加 107.71 万元,增加 39.66%,是因为社保和就业支出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款。

2017 年财政预算支出总额 379.33 万元,较 2016 年度支出总额 271.61 万元增加 107.71 万元,增加 39.66%,是因为社保和就业支出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款。


2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 379.33 万元。其中:基本支出 341.67 万元,较上年的 271.61 万元增加70.05 万元,增长 25.79%,是因为社保和就业支出属于 2017年新增,初次纳入财政预算拨款;项目支出 37.66 万元,较上年的 0 万元增加 37.66 万元,增加 100%,主要是增加了对 城市公交的补贴。本年度财政拨款,一般公共服务性支出 379.33 万元,较2016 年度 271.61 万元增加 107.72 万元,增长 28.4%,主要原因是 2017 年新增更换新功能公交车补助;其中社会保障 就业支出 40.33 万元,增长 100%,主要原因是社保和就业支 出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款;交通运输支出 317.93 万元,较上年的 254.9 万元,增加 63.03 万元, 增长 24.73%,主要原因是 2017 年新增更换新功能公交车补 助;住房保障支出 21.07 万元,较 2016 年度 16.72 万元增 加 4.35 万元,增长 26.0%,主要原因是工资基数调整。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 341.67 万元,其中人员经费 325.79 万元,较上年的 253.61 万元增加 72.17 万元,比上年增长 28.46 %,是因为社保和就业支出属于 2017 年新增,初次纳入财政预算拨款;日常公用经费 15.88 万元,较上年的 18 万元减少 2.12 万元,减少 11.77%,主要是因为单位厉行节约所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 6.73 万元(全部为车辆运行费),比上年的“三公”经费 2.53 万元增加 4.21 万元,增加 166.56%,主要变动原因 是单位车辆已到大修期,所以导致运行成本增加。

(1)无因公出国(境)情况;

(2)2017 年无公用接待费支出,公务接待 0 批次,0 人次,较上年的 0.12 万元减少 100%,主要原因是严格执行 八项规定,控制接待次数。

(3)本年车辆购置及运行费为 6.73 万元,其中:

a.无公务用车购置支出;

b.公务用车运行维护费 6.73 万元,较上年的 2.4 万 元增加 4.33 万元,增加 180.28%,主要变动原因是单位车 辆已到大修期,所以导致运行成本增加。2017 年使用一般 公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年0万元,较上年的0万元无变化,主要原因是开展了网上培训和学习,节约了培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费0万元,较上年的 1.5 万元减少 1.5 万 元,减少 100%,主要原因是严格控制会议规模,减少了大型会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无专项业务经费绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,没有发生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;单价50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

本部门决算内容经保密审查后公开。

子长县城市客运出租车辆管理办公室2017年决算公开表.pdf

分享

子长县人民政府办公室主办  子长县政府电子政务办公室承办
地址:子长县安兴路政府大楼  电话:0911-7112744
陕ICP备06010439号  网站标识码:6106230005

陕公网安备 61062302000111号


建议使用IE8.0以上浏览器访问,获得更好体验