子长县财政资金管理局2017年部门决算及“三公”经费决算公开
发布时间:2018-09-30 17:58:53  来源:子长县财政资金管理局
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索引号: 116106230160770455-2018-002445 发布机构: 子长县人民政府
发布日期: 2018-09-30
名 称: 子长县财政资金管理局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

子长县财政资金管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

资金局单位职责:按照财政预算安排,事业发展,完成同级财政计划,对生产资金项目进行审核,鉴定借款合同,办理有偿资金拨款事项。负责回收到期,逾期借款本金和资金使用费。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我局紧紧围绕县委、县政府的年度安排,在主管局财政局的领导下,积极安排部署,围绕中心工作,努力学习党的19大精神以及习近平同志的系列重要讲话精神,努力做好两款回收工作,狠抓队伍的思想建设,紧跟时代步伐,努力使2017年的工作更上一个新台阶。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(事业)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

子长县财政资金管理局部门本级(事业)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员13人,其中行政0人、事业13。单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年本单位收入总计189.3万元,较2016年度368.1万元减少178.8万元,减少48.57%,主要原因是2017年为退休人员工资核算由社保所发放。

2、本年度收入构成情况。一般公共服务支出万元138.52(其中事业运行138.26万元,其他财政事务支出0.26万元。社会保障和就业支出28.74万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出18.74万元,其他就业补助支出10万元。农林水支出11万元,其中创业担保贷款贴息11万元。住房保障支出11.09万元,其中住房公积金11.09万元。

3、2017年本单位支出总计189.35万元,较2016年度368.1万元减少178.8万元,减少48.57%,主要原因是2017年为退休人员工资核算由社保所发放。

4、本年度支出构成情况。2017年度支出189.35万元,基本支出168.09万元,其中人员经费115.89万元,与上年151.95万元比较减少36.06万元,减少31%,主要原因为:退休人员交给社保所;公用经费39.1万元,与上年34.2万元比较增加4.9万元,增加14.38%,主要原因为:工资普调;项目支出21.3万元,与上年182万元比较减少了160.7万元,减少88.32%,主要原因为项目减少。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。2017年本单位收入总计189.3万元,较2016年度368.1万元减少178.8万元,减少48.57%,主要原因是2017年为退休人员工资核算由社保所发放;2017年本单位支出总计189.35万元,较2016年度368.1万元减少178.8万元,减少48.57%,主要原因是2017年为退休人员工资核算由社保所发放。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款189.3万元(其中一般公共服务支出138.52万元,比上年支出数177.28万元减少38.76万元,减少21.86%,主要原因为:严格执行八项规定,压缩经费;农林水支出11万元,较上年182万元减少171万元,减少93.96%,原因为小额担保业务移交担保公司;社会保障和就业支出28.74万元,较上年0万元增加28.74万元,增加100%,原因为上年预算养老保险;住房保障支出11.09万元,比上年支出数8.86万元增加2.23万元,增加20%,主要原因为:人员工资基数提高)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.09万元,其中人员经费115.89万元,与上年151.95万元比较减少36.06万元,减少31%,主要原因为:退休人员交给社保所;公用经费39.1万元,与上年34.2万元比较增加4.9万元,增加14.38%,主要原因为:工资普调。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.18万元,与上年2.4万元减少1.22万元,较少50.8%,主要是无因公出国(境)费,无公务用车购置情况,公务用车运行维护费为1.18万元,无公务接待。

(1)2017年度因公出国(境)费用为0万元,与上年无变化,原因为本年无因公出国(境)情况。

(2)公务用车购置及运行费支出1.18 万元。其中:

1.无公务用车购置支出。

2.截至2017年底公务用车保有量为1辆,运行维护费支出1.18万元,与上年2.4万元减少1.22万元,较少50.8%,原因为严格执行八项规定,减少公车使用;

(3)公务接待费为0万元,与上年比较无变化,公务接待的批次0次、人数0人,经费0万元,原因为本年度无公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。2017年度培训费支出0万元,较上年1.2万元减少1.2万元,较少100%,原因为本年没有培训费。

3、会议费支出决算情况说明。2017年度会议费支出为0万元,0万元,与上年无变化,原因为本年没有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位无专项业务经费项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位,没有发生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;无50万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆及通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年子长县财政资金管理局决算公开附表.pdf

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