子长县政府采购中心 关于2018年部门预算安排有关情况的说明
发布时间:2018-02-03 11:45:58  来源:子长县政府采购中心
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索引号: 116106230160770455-2018-000597 发布机构: 财政局
发布日期: 2018-02-03
名 称: 子长县政府采购中心 关于2018年部门预算安排有关情况的说明

子长县政府采购中心

关于2018年部门预算安排有关情况的说明

一、部门主要职责

主要为全县党政机关、事业单位和社会团体范围内使用财政资金包括预算内资金、预算外资金,事业收入、上级补助收入,以政府信誉或者财产担保的信贷资金和政府所有的其他资金,采购物资或服务的资金管理。为政府采购提供服务;采购计划方案编制;采购招标工作。

二、2018年度主要工作任务及目标

1、进一步拓展政府集中采购规模和范围,切实提高政府集中采购的执行力,圆满地完成了各项工作任务。

2、加强制度建设,不断完善规章制度和操作规程。

3、积极开展“多城联创”工作。

4、进一步深化“双诺双评双公开”制度和民主评议制。

5、认真开展脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算,纳入部门预算的单位共1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人,事业编制8人;实有人员10人,其中行政0人,事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万以上的设备0台,2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门基本支出实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款116.32万元,政府性基金预算当年拨款0万元。在今后,逐步实现绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

(一)一般公共预算收支情况说明

1.收入情况说明。2018年收入预算116.32万元,全部为一般预算拨款。较上年增加21.3万元,主要变动情况为:单位人员调整工资、津补贴、养老保险。2018年支出预算116.32万元,较上年增加21.3万元,主要变动情况为:单位人员调整工资、津补贴、养老保险。

2.支出按功能科目分类的情况说明2018年支出预算116.32万元,较上年增加21.3万元,主要变动情况为:单位人员调整工资、津补贴、养老保险。事业运行96.81万元,较上年增加1.79万元,主要变动情况为:单位人员调整工资、津补贴、养老保险;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元,较上年增加12.37万元,住房公积金7.14万元,较上年增加7.14万元,主要变动情况为:2018年养老保险和住房公积金纳入预算。

3.支出按经济科目分类的情况说明2018年支出预算116.32万元,其中:工资福利支出82.95万元,较上年增加19.79万元,主要变动情况为:单位人员调整工资、津补贴、养老保险;对个人和家庭的补助支出0万元,较上年减少7.1万元;商品和服务支出33.37万元,较上年增加8.61万元,主要变动情况为:单位业务量增大,专项业务工作经费增加。

(二)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算,并已公开空表。

(三)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。   

(四)关于商品和服务支出安排情况的说明

2018年共安排商品和服务支出33.37万元,较上年增加8.61万元,主要变动情况为:单位业务量增大,专项业务工作经费增加。

(五)关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明

2018年共安排三公经费支出2.5万元,较上年减少0.19万元。

1.公务接待费0万元,较上年减少0.19万元,主要变动情况是:单位厉行节约,压缩开支。

2.公务用车购置和运行费2.5万元,其中:购置费0万元,运行费2.5万元,较上年没有变动。

(六)政府采购预算安排情况的说明

2018年共安排政府采购资金1.1万元,主要是根据日常工作、部门建设、专项业务开展,购置1电脑、3套办公桌椅等。

八、名词解释

1.工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出:反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件:采购中心2018年部门预算公开报表.xls

      

 

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