子长县水务局

关于2018年部门预算安排有关情况的说明

一、部门主要职责（依据部门三定方案，进行文字说明）

（一）贯彻执行中、省、市关于水利水保工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县水利、水保、防汛、渔业等方面的规定和办法，并负责监督实施。

（二）组织编制全县水利水保工作中、长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。

（三）统一管理全县水资源，拟定水资源开发利用与保护规划，并监督实施，监督指导取水许可制度和水资源费的征收管理，组织发布全县水资源公报

（四）组织、监督和指导节约用水工作。

（五）依法监督指导水政监督、渔政监察、河道管理和水土保持监督管理等水利行政执法工作，协调处理水事纠纷，承办行政复议和应诉事项。

（六）负责全县各类水利水保基本建设项目的建设管理；组织指导全县水利设施的管理与保护；指导全县重要水库、大坝的安全监管；组织指导全县大中型水库、主要河流、滩涂的治理和开发。

（七）指导全县供水工作；指导全县灌区建设和农田灌溉工作；组织协调全县农田水利基本建设工作。

（八）负责全县水土保持工作。组织制定水土保持工程规划、计划，综合协调管理中、省、市安排的各类水土保持重大项目。

（九）监督指导全县防汛抗旱工作；对主要河流、水库和电站工程实施防汛抗旱调度。

（十）负责全县水产、渔业及水生、野生动物保护工作。

（十一）负责全县水利科技教育工作。

（十二）指导全县水利产业发展和综合经营工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

2018年，我局在县委、县政府的正确领导下，在省、市水利部门的大力支持指导下，全面贯彻党的十八届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，以提升民生水利保障水平、发展水保生态文明建设、保障农村安全饮水、全县防汛抗旱和小型农田水利重点县项目建设为工作重点，精心组织，合理安排，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制185人，其中行政编制11人，事业编制155人；实有人员185人，其中行政11人，事业155人。（按2017年决算口径填写）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆**辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1665.76万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）一般公共预算收支情况说明

1.收入情况说明。2018年收入预算1665.76万元，全部为一般预算拨款。较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。。

2.支出按功能科目分类的情况说明。2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元（退休人员移交养老经办中心），行政运行157.38万元，较上年减少1.5万元，主要变动情况为：会议及培训费未作预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出219.6万元，较上年减少12万元，主要变动情况为：人员减少；住房公积金113.95万元，较上年减少1.5万元，主要变动情况为：人员减少；

3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年支出预算1665.76万元，其中：工资福利支出1486.66万元，较上年减少主要变动情况为：人员减少；对个人和家庭的补助支出10.3万元，较上年减少主要变动情况为：人员减少商品和服务支出168.8万元，较上年减少主要变动情况为：培训及会议减少；

（二）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。   

（四）关于机关商品和服务支出（事业单位为商品和服务支出）安排情况的说明

2018年共安排机关商品和服务支出（事业单位为商品和服务支出）168.8万元，较上年减少55.97万元，主要变动情况为人员减少及培训会议费未作预算

（五）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明

2018年共安排三公经费支出18.5万元，较上年减少2.266万元。

1.公务接待费0万元，较上年减少2.266万元，主要变动情况接待工作移交接待办；

2.因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；

3.公务用车购置和运行费18.5万元，其中：购置费0万元，运行费18.5万元，较上年增加（减少）0万元.

（六）政府采购预算安排情况的说明

2018年共安排政府采购资金12.76万元，主要是根据日常工作、部门建设、专项业务开展，购置15台电脑设备等（或本年度无政府采购预算）

八、相关名词解释

1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件：水务局及下属单位2018年部门预算公开报表.xls